848-163-SE23Recepción conforme

RRFF- Material de Aseo P02.

Total: $189.448
Neto: $159.200
Impuestos: $30.248

Descripción

SC N°50.779 DESDE 848-23-LE23 Plazo de Entrega: 30-05-2023 Facturar de acuerdo a adjunto Despachar con guía a Central de Abastecimiento, Ruta 5 sur km 250, Talca, previa coordinación con Eduardo Zúñiga a eazuniga@junji.cl o al 989662032 Será responsabilidad del proveedor gestionar su DTE

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen: 848-23-LE23

Proceso

Creación
19-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
24-05-2023, 12:00 a. m.