848-162-SE23Recepción conforme

RRFF- Material de Aseo P02.

Total: $51.863
Neto: $43.582
Impuestos: $8.281

Descripción

SC N°50.779 DESDE 848-23-LE23 Plazo de Entrega: 06-06-2023 Facturar de acuerdo a adjunto Despachar con guía a Central de Abastecimiento, Ruta 5 sur km 250, Talca, previa coordinación con Eduardo Zúñiga a eazuniga@junji.cl o al 989662032 Será responsabilidad del proveedor gestionar su DTE .

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA78.658.190-7
Licitación de origen: 848-23-LE23

Proceso

Creación
19-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
24-05-2023, 12:00 a. m.