848-161-SE23Recepción conforme

RRFF- Material de Aseo P02.

Total: $2.142.714
Neto: $1.800.600
Impuestos: $342.114

Descripción

SC N°50.779 DESDE 848-23-LE23 Plazo de Entrega: 30-05-2023 Facturar de acuerdo a adjunto Despachar con guía a Central de Abastecimiento, Ruta 5 sur km 250, Talca, previa coordinación con Eduardo Zúñiga a eazuniga@junji.cl o al 989662032 Será responsabilidad del proveedor gestionar su DTE.

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER77.163.321-8
Licitación de origen: 848-23-LE23

Proceso

Creación
19-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
26-05-2023, 12:00 a. m.