846-86-SE20Aceptada

SERV DE COFFEE- 22 ENERO 2020 SC/45074

Total: $207.060
Neto: $174.000
Impuestos: $33.060

Descripción

SC 45074 2201001 La factura, deberá ser enviada <oficina_partesIII@junjired.cl>, enviar el detalle del servicio. - Enviar la orden de compra generadora del contrato - En la factura hacer alusión al n° de orden de compra Entrega en Panamericana acceso

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: KARINA ANDREA16.725.848-4
Licitación de origen: 846-20-LE19

Proceso

Creación
31-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2020, 12:00 a. m.