846-1013-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 846-20-LE19 SC 45074

Total: $203.490
Neto: $171.000
Impuestos: $32.490

Descripción

regulariza orden de compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - SERVICIO DE CÓCTEL DESDE 846-20-LE19 La factura, deberá ser enviada <oficina_partesIII@junjired.cl>, enviar el detalle del servicio. - Enviar la orden de compra generadora del contrato - En la fac

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: KARINA ANDREA16.725.848-4
Licitación de origen: 846-20-LE19

Proceso

Creación
28-11-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-12-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
16-12-2019, 12:00 a. m.