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842990-306-CM19Recepción conforme

Requerimiento N°1393 Arriendo de Bus Oficina Central

Total
$10.000.000
Neto
$10.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Emitir Factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS por el Responsable Técnico. En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 842990-306-CM19 La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación SII

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
VIABUS76.113.895-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-12-2019
  2. Envío a proveedor
    20-12-2019
  3. Aceptación
    23-12-2019