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842990-25-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 842990-5-LE16

Total
$27.000.000
Neto
$27.000.000
Impuestos
$0
Descripción

- SAGA 541/OC-2016. - Resolución Adjudicacion Nº 474/2016. - La orden de compra debe ser registrada en la factura del proveedor. - La factura no podrá ser cursada a pago si la orden de compra no se encuentra aceptada en el portal. - Imputación: Fondo

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION81.494.400-k
Licitación de origen
842990-5-LE16
Proceso
  1. Creación
    24-08-2016
  2. Envío a proveedor
    21-10-2016
  3. Aceptación
    21-10-2016