838794-87-SE26Recepción conforme

SE OPERADORES CALL CENTER

Total
$5.857.561
Neto
$4.922.320
Impuestos
$935.241
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PORTAL. EL INCLUMPLIMIENTO EN LA FECHA SUJETO A MULTAS DE ACUERDO A CONTRATO. PAGO DE FACTURAS: CAROLINA BUSTOS C. CORREO: cbustosc@sanidadnaval.cl

Partes
Licitación de origen
3191-3-LQ23
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    16-04-2026