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838104-244-SE19Recepción conforme

CMSE COMPRA DE LICORES NACIONALES

Total
$522.308
Neto
$438.914
Impuestos
$83.394
Descripción

FACTURA COMO SIGUE: RAZÓN SOCIAL: BIENESTAR SOCIAL DEL EJÉRCITO, RUT: 73.923.800-5, DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN Y DESPACHO AVDA RONDIZZONI Nº 1970 STGO. CENTRO, FECHA DESPACHO HORARIO DE COLACIÓN BODEGA DE 12:55 A 13:30

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
isidora8.290.622-3
Licitación de origen
838104-30-LQ18
Proceso
  1. Creación
    08-03-2019
  2. Envío a proveedor
    08-03-2019
  3. Aceptación
    14-03-2019