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838102-401-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 838102-10-LE18

Total
$12.955.110
Neto
$10.886.647
Impuestos
$2.068.463
Descripción

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CHG. DESDE 838102-10-LE18 facturacion y despacho a: BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO 73.923.800-5 ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Ashley76.526.403-0
Licitación de origen
838102-10-LE18
Proceso
  1. Creación
    03-10-2018
  2. Envío a proveedor
    08-11-2018
  3. Aceptación
    08-11-2018