Crear cuenta gratis
838099-47-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL COEM

Total
$876.090
Neto
$736.210
Impuestos
$139.880
Descripción

ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL COEM SEGÚN COTIZACIÓN N°550014 CC 1100080202 CF 349090 ESTRUCTURA PROGRAMATICA PERS BIEN RECR 5506 DATOS DE FACTURACION: SEÑOR : BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO DIRECCIÓN : CONSISTORIAL 151 CIUDAD : ARICA RUT : 73.923.800-5 GIRO : ACTIVIDADES DE HOTELES O HOTELERÍA COMUNA : ARICA CORREO ELECTRONICO FACTURACIÓN: ALEJANDRO.GARRIDO.C@EJERCITO.CL

Partes
Organismo comprador
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA79.889.650-4
Licitación de origen
963423-3-LE25
Proceso
  1. Creación
    16-05-2025
  2. Envío a proveedor
    16-05-2025
  3. Aceptación
    22-05-2025