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836575-74-SE19Recepción conforme

CHB REPARACION VFs BLCOK E DEPTO. 404

Total
$913.956
Neto
$768.030
Impuestos
$145.926
Descripción

DESPACHAR A AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438, DEPTO. Nº 23, PROVIDENCIA RECEPCIONA FACTURA: SR. JORGE ESPINOZA ALVAREZ FONO: 227164230 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    21-01-2019
  2. Envío a proveedor
    21-01-2019
  3. Aceptación
    21-01-2019