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836575-73-SE19Recepción conforme

CHB REPARACION VFs BLOCK FA DEPTO 21

Total
$4.853.723
Neto
$4.078.759
Impuestos
$774.964
Descripción

AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438, DEPTO. Nº 23, PROVIDENCIA RECEPCIONA FACTURA: SR. JORGE ESPINOZA ALVAREZ FONO: 227164230 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO: ADM. PUBLI

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    21-01-2019
  2. Envío a proveedor
    21-01-2019
  3. Aceptación
    21-01-2019