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836575-251-SE19Recepción conforme

CHB REPARACIÓN BLOCK E DEPTO. 103

Total
$6.436.924
Neto
$5.409.180
Impuestos
$1.027.744
Descripción

AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438, DEPTO. Nº 23, PROVIDENCIA CONTACTO SR. JORGE ESPINZOA A., FONO 227164230 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO: ADM. PUBLICA, DEFENSA. CO

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    22-04-2019
  2. Envío a proveedor
    22-04-2019
  3. Aceptación
    22-04-2019