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836575-25-SE19Recepción conforme

VMO REPARACIÓN EN BLOCK 16 DEPTO. 42

Total
$5.063.474
Neto
$4.255.020
Impuestos
$808.454
Descripción

UBICACIÓN AVDA.NEPTUNO Nº 097, VILLA MILITAR OESTE, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL ENCARGADO: SR. EDUARDO ZUÑOGA FONO: 2224198713 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO:

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    08-01-2019
  2. Envío a proveedor
    08-01-2019
  3. Aceptación
    08-01-2019