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836575-237-SE19Recepción conforme

CHB REPARACION BLOCK FB DEPTO. 41

Total
$104.958
Neto
$88.200
Impuestos
$16.758
Descripción

AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438, DEPTO. Nº 23, PROVIDENCIA COORDINACION: JORGE ESPINOZA A. FONO: 68372380 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO: ADM. PUBLICA, DEFENSA. CO

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    12-04-2019
  2. Envío a proveedor
    17-04-2019
  3. Aceptación
    22-04-2019