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836575-234-SE19Recepción conforme

CHB REPARACIÓN BLOCK E DEPTO. 404

Total
$194.922
Neto
$163.800
Impuestos
$31.122
Descripción

AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438, DEPTO. Nº 23, PROVIDENCIA COORDINACION: SR. JORGE ESPINOZA A. FONO 227164230 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO: ADM. PUBLICA, DEFENSA.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    12-04-2019
  2. Envío a proveedor
    17-04-2019
  3. Aceptación
    22-04-2019