831756-973-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-36-LE15

Total: $261.879
Neto: $220.066
Impuestos: $41.813

Descripción

Mantencion de Ambulancias y Vehiculos de Apoyo INT 204 RES EX N°1462 20/08/2015 PROVIDENCIA SN DEL 02-11-2016 SOLICITUD 127 DEL 28-10-2016 OT 23692 La factura original deberá ser entregada por el proveedor en Oficina de Partes HCSBA, Av. Santa Rosa

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 831756-36-LE15

Proceso

Creación
03-11-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-11-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
03-11-2016, 12:00 a. m.