831756-872-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-36-LE15

Total: $142.977
Neto: $120.149
Impuestos: $22.828

Descripción

Mantencion de Ambulancias y Vehiculos de Apoyo INT 204 RES EX N°1462 20/08/2015 SOLICITUD 78 DEL 12-07-2017 OT 24469 ENTREGA DE FACTURA La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 831756-36-LE15

Proceso

Creación
13-07-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-07-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
14-07-2017, 12:00 a. m.