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831756-417-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-40-LE17

Total
$498.000
Neto
$498.000
Impuestos
$0
Descripción

suministro aparatos fijos de ortodoncia DESDE 831756-40-LE17, coordinar entregas con consultorio 1, ver detalle en bases de publicación de licitación. MEMO HO 043/2018- marzo 2018 VALORES INCLUYEN IVA "LA FACTURA ORIGINAL DEBERÁ SER ENVIADA POR EL

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
enromi6.053.063-7
Licitación de origen
831756-40-LE17
Proceso
  1. Creación
    03-05-2018
  2. Envío a proveedor
    04-05-2018
  3. Aceptación
    04-05-2018