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831756-197-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-25-LE18

Total
$15.548.843
Neto
$13.066.255
Impuestos
$2.482.588
Descripción

Mantenimiento Unidad de Ingreso 8° Piso DESDE 831756-25-LE18 -Enviar la factura a la casilla electrónica: dte_prod_ssmsb@smtp.suiteelectronica.com Para las empresas que NO son facturadores electrónicos: - La factura original deberá se

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
nelson david13.833.301-9
Licitación de origen
831756-25-LE18
Proceso
  1. Creación
    26-02-2018
  2. Envío a proveedor
    26-02-2018
  3. Aceptación
    08-03-2018