831756-173-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-36-LE15

Total: $378.134
Neto: $317.760
Impuestos: $60.374

Descripción

Mantencion de Ambulancias y Vehiculos de Apoyo INT 204 RES EX N°1462 20/08/2015 PROVIDENCIA SN DEL 14-02-2017 SOLICITUD 28 DEL 10-02-2017 OT 24091 La factura original deberá ser entregada por el proveedor en Oficina de Partes HCSBA, Av. Santa Rosa

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 831756-36-LE15

Proceso

Creación
16-02-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-02-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
27-02-2017, 12:00 a. m.