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831756-1408-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-40-LE17

Total: $367.000
Neto: $367.000
Impuestos: $0

Descripción

suministro aparatos fijos de ortodoncia DESDE 831756-40-LE17, coordinar entregas con consultorio 1, ver detalle en bases de publicación de licitación. MEMO HO 132 /2017- OCTUBRE 2017 VALORES INCLUYEN IVA "LA FACTURA ORIGINAL DEBERÁ SER ENVIADA POR EL

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: enromi6.053.063-7
Licitación de origen: 831756-40-LE17

Proceso

Creación
23-11-2017
Envío a proveedor
24-11-2017
Aceptación
24-11-2017