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831756-1213-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-40-LE17

Total
$594.000
Neto
$594.000
Impuestos
$0
Descripción

suministro aparatos fijos de ortodoncia DESDE 831756-40-LE17, coordinar entregas con consultorio 1, ver detalle en bases de publicación de licitación. MEMO HO 107 /2017- SEPTIEMBRE 2017 "LA FACTURA ORIGINAL DEBERÁ SER ENVIADA POR EL PROVEEDOR A LA SIG

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor
enromi6.053.063-7
Licitación de origen
831756-40-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-10-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    06-10-2017