831756-1059-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-36-LE15

Total: $74.637
Neto: $62.720
Impuestos: $11.917

Descripción

Mantencion de Ambulancias y Vehiculos de Apoyo INT 204 RES EX N°1462 20/08/2015 SOLICITUD 93 DEL 16.08.2017 OT 24781 ENTREGA DE FACTURA La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma,

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 831756-36-LE15

Proceso

Creación
18-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
18-08-2017, 12:00 a. m.