831756-1045-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-36-LE15

Total: $149.795
Neto: $125.878
Impuestos: $23.917

Descripción

Mantencion de Ambulancias y Vehiculos de Apoyo INT 204 RES EX N°1462 20/08/2015 SOLICITUD 092 DEL 10.08.2017 OT 24720 ENTREGA DE FACTURA La Factura Original debe mencionar el N° de la orden de compra correspondiente, o adjuntar la copia de la misma

Partes

Organismo comprador: SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 831756-36-LE15

Proceso

Creación
17-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
17-08-2017, 12:00 a. m.