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808211-85-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 808211-26-LE24

Total
$25.913.256
Neto
$21.775.845
Impuestos
$4.137.411
Descripción

COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA DESDE 808211-26-LE24

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
Proveedor
distribuidora sandra araneda Perez EIRL76.188.196-5
Licitación de origen
808211-26-LE24
Proceso
  1. Creación
    18-12-2024
  2. Envío a proveedor
    18-12-2024
  3. Aceptación
    31-12-2024