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807-11305-SE08Aceptada

Regulariza factura Nº 671/08 (pagada)

Total
$1.237.600
Neto
$1.237.600
Impuestos
$0
Descripción

Regulariza factura Nº 671/08 (pagada), trabajos realizados en región de los rios

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Proveedor
servitecno13.511.892-3
Licitación de origen
807-11013-LE08
Proceso
  1. Creación
    23-12-2008
  2. Envío a proveedor
    23-12-2008