802-85-SE16Enviada a proveedor

Servicio de sala cuna

Total: $250.000
Neto: $250.000
Impuestos: $0

Descripción

Cancela factura N° 1709, por mensualidad mes de Abril de Jardín Infantil para hija de la funcionaria Sra. María Díaz D., según prórroga de contrato de suministro con jardín infantil, res. N° 190 del 4/3/2016 ID 802-18-l115

Partes

Organismo comprador: CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Proveedor: Jardín Infantil y Sala Cuna San Francisco de Asis76.140.239-0
Licitación de origen: 802-18-L115

Proceso

Creación
02-05-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-05-2016, 12:00 a. m.