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802-12-SE14Aceptada

Servicio de aseo

Total
$922.250
Neto
$775.000
Impuestos
$147.250
Descripción

Cancela factura N° 0443, por servicio de aseo, por ampliacion de plazo mes de enero del 2014,segun resolucion N° 005 de fecha 8/1/214

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Proveedor
MONICA ABARCA MORAGA7.316.656-K
Licitación de origen
802-5-LE13
Proceso
  1. Creación
    30-01-2014
  2. Envío a proveedor
    30-01-2014
  3. Aceptación
    31-01-2014