800-7369-AG25Aceptada

JID_ELECTRODO DESECHABLE SANIBEL SNAP 63.7747 (800-4587-COT25/OCI 203042)

Total
$1.361.403
Neto
$1.143.900
Impuestos
$217.367
Descripción

FACTURAR: Universidad de Chile 60.910.000-1. Dirección: Dr. Carlos Lorca tobar #999, independencia (con esta dirección su factura se asocia al hospital). Giro: actividades de hospitales y clínicas públicas, cód. 861010. Pago 30 días. La factura debe ser enviada electrónicamente y en formato XML a la casilla dte-recepcion@intercambio-planecloud.cl Y/O invoicing_chile@recepcion.cl CONTACTO DE PAGO: Gloria Llaitul - 229789040 - gllaitul@hcuch.cl Jeannette Verdugo - 229788821 - jverdugo@hcuch.cl Marcela Acevedo 229788551 - macevedo@hcuch.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GAES, S. A.96.848.260-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-07-2025
  2. Envío a proveedor
    21-07-2025
  3. Aceptación
    22-07-2025