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796297-47-SE19Aceptada

GBS 035/2019 MANTTO. VV.FF. N° 072

Total
$743.750
Neto
$625.000
Impuestos
$118.750
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706 RECEPCIÓ

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
OSANCHEZ11.693.241-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-03-2019
  2. Envío a proveedor
    18-03-2019
  3. Aceptación
    25-03-2019