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796297-28-SE19Recepción conforme

GBS 036/2019 MANTTO. VV.FF. N°313

Total
$4.751.075
Neto
$3.992.500
Impuestos
$758.575
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272704(PAF) RECEPCIÓN: GR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
OSANCHEZ11.693.241-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-02-2019
  2. Envío a proveedor
    27-02-2019
  3. Aceptación
    27-02-2019