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796297-151-SE19Recepción conforme

GBS 147/2019 SERV. REP. VV.FF. N° 3

Total
$368.305
Neto
$309.500
Impuestos
$58.805
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272704(PAF) RECEPCIÓN: GR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
OSANCHEZ11.693.241-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-06-2019
  2. Envío a proveedor
    25-06-2019
  3. Aceptación
    26-06-2019