Crear cuenta gratis
796297-150-SE19Recepción conforme

001 001 150/2019 PROG. VACACIONES DE INVIERNO 2019

Total
$800.000
Neto
$672.269
Impuestos
$127.731
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272704(PAF) RECEPCIÓN: GR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Celso15.382.851-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-06-2019
  2. Envío a proveedor
    26-06-2019
  3. Aceptación
    01-07-2019