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796297-1-SE19Recepción conforme

001 003 SOL. 001/2019 SERVICIO DE REPARACIÓN.

Total
$952.000
Neto
$800.000
Impuestos
$152.000
Descripción

CONTABILIDAD P.A.F. UNIDAD: GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL SOLICITUD DE ADQUISICIÓN Nº : 001/2019 PAGO: CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS, FONO: 6122272704 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: LUNES A JUE

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
OSANCHEZ11.693.241-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-01-2019
  2. Envío a proveedor
    08-01-2019
  3. Aceptación
    14-01-2019