006-008//004//SA 19 SERVICIO DE OBRA VENDIDA JARDIN INFANTIL DESDE 794947-3-LE23

006-008//004//SA 19 SERVICIO DE OBRA VENDIDA JARDIN INFANTIL DESDE 794947-3-LE23 FECHA: 24-07-2023 FONO PAGO FACTURAS: 572791429 SAFI: 20230015 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PRESTACION DEL SERVICIO EN DIEGO PORTALES 1605, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) AL MOMENTO DE FACTURACION ADJUNTAR FORMULARIO F30-1 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales).