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794947-231-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-33-LE17

Total
$16.156.630
Neto
$13.577.000
Impuestos
$2.579.630
Descripción

SA 37 UUII 001-003 DRAA SVC DE REEMPLAZO DE VENTAN DESDE 794947-33-LE17, FORMALIZADO CON CONTRATO. FECHA: 11-09-2017 FONO PAGO PROVEEDORES: 57 2791429

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS NORTE LIMITADA76.279.887-5
Licitación de origen
794947-33-LE17
Proceso
  1. Creación
    11-08-2017
  2. Envío a proveedor
    15-09-2017
  3. Aceptación
    21-09-2017