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794947-159-SE19Recepción conforme

001-003//004//ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-40-L119

Total
$2.136.050
Neto
$1.795.000
Impuestos
$341.050
Descripción

001-003//004//SA 93 DRAA ADQUISICION E INSTALACION DE VANITORIO DESDE 794947-40-L119. FECHA: 03-06-2019 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791429 SAFI: 20190153 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACIÓN POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. DESPACHA

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Raul Ramos Soto16.866.230-0
Licitación de origen
794947-40-L119
Proceso
  1. Creación
    03-06-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-06-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-06-2019, 12:00 a. m.