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779-412-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 779-23-E210

Total
$586.405
Neto
$492.777
Impuestos
$93.628
Descripción

MATERIALES PARA REDES DESDE 779-23-E210

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de Aviación
Proveedor
Iconnect Equipos, Conectividad y Servicios Ltda.76.074.119-1
Licitación de origen
779-23-E210
Proceso
  1. Creación
    12-11-2010
  2. Envío a proveedor
    19-11-2010