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765-968-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 765-78-L109

Total
$1.154.300
Neto
$970.000
Impuestos
$184.300
Descripción

Reparación y Mantención Impresoras DESDE 765-78-L109

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Proveedor
LOGOSACTIVO12.929.149-4
Licitación de origen
765-78-L109
Proceso
  1. Creación
    11-09-2009
  2. Envío a proveedor
    16-09-2009