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765-709-SE19Enviada a proveedor

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Pta. Arenas Juni

Total
$39.489
Neto
$39.489
Impuestos
$0
Descripción

FACTURA N°38678181, 10/07/2019, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio del año 2019.-

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Proveedor
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A96.806.980-2
Licitación de origen
765-2-LE13
Proceso
  1. Creación
    17-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-07-2019, 12:00 a. m.