IngresarCrear cuenta gratis
761391-97-SE19Recepción conforme

EA/51/EDU/RRM/TD ADQ. MATERIALES FERRETERÍA TEMUCO

Total
$233.240
Neto
$196.000
Impuestos
$37.240
Descripción

EA/51/EDU/RRM/TD ADQ. MATERIALES FERRETERÍA TEMUCO/SE PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0735 – 0242

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Rodo7.993.716-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-01-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-03-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2019, 12:00 a. m.