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761391-938-SE18Aceptada

EA/118/EDU/PSC/TD/ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.-

Total
$735.420
Neto
$618.000
Impuestos
$117.420
Descripción

EA/118/EDU/PSC/TD/ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.- MODALIDAD DE PAGO: SE PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO. 1.- POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (Proveedor remite factura original, tripli

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Rodo7.993.716-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-05-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-06-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-07-2018, 12:00 a. m.