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761391-863-AG22Recepción conforme

APA/11/GUB/CDR/Mantenimiento de Proyectores

Total
$1.699.998
Neto
$1.428.570
Impuestos
$271.428
Descripción

761391-434-COT22 RECEPCION DEL SERVICIO Y/O MATERIAL Y EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0741-0740-0199 LOS PR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Paulo76.387.147-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-06-2022
  2. Envío a proveedor
    29-06-2022
  3. Aceptación
    29-06-2022