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761391-738-AG22Recepción conforme

EE/105/EDU/RIM/ MANTENIMIENTO POLIGONO VIRTUAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-353-COT22

Total
$399.840
Neto
$336.000
Impuestos
$63.840
Descripción

EE/105/EDU/RIM/ MANTENIMIENTO POLIGONO VIRTUAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-353-COT22 REQUISITOS PAGO FACTURA: O/C DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL Y DEBE ESTAR INDICADA EN LA FACTURA ENVIAR FACTURA A: recepcion.despacho.baeb

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
IMPORTADORA Y COMERCIAL MIR Y CRUZ SpA76.044.962-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-05-2022
  2. Envío a proveedor
    07-06-2022
  3. Aceptación
    08-06-2022