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761391-434-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 761391-15-LE19

Total
$9.550.017
Neto
$8.025.224
Impuestos
$1.524.793
Descripción

EA 53 EDU DSE REPARACIÓN Y PINTADO DE LA PISCINA DESDE 761391-15-LE19 SE PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAG

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Victor76.976.262-0
Licitación de origen
761391-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-03-2019
  2. Envío a proveedor
    08-03-2019
  3. Aceptación
    10-03-2019