761391-429-CM26Aceptada

EE/4D/INT/PCM/ALIMENTACION EE

Total: $17.469.500
Neto: $17.469.500
Impuestos: $0

Descripción

PE 2 DIAS HABILES: 761391-429-CM26 dirigida a SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA, pago de factura, previa aceptación de O/C en portal Mercado Público, remitiendo factura a pablo.contreras@fach.mil.cl

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA78.961.140-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
08-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
17-04-2026, 12:00 a. m.