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761391-238-SE15Recepción conforme

GOE/GUB/10 761391-14-L115

Total
$2.717.380
Neto
$2.283.513
Impuestos
$433.867
Descripción

GOE/GUB/10(jse), SERV.PINTURA EDIF. 14-L115//RECEP MATERIALES LUNES A VIERNES DE 8:00-12:00 Y 14:00-17:00 HRS., (GRAN AVDA 10525, PRO 32 1/2), PAGO FACTURAS FONO 29760740-29760733, FACTURAR RUT COMANDO DE PERSONAL 61.103.032-0.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Empresa de Gestión y Servicios Limitada77.893.750-6
Licitación de origen
761391-14-L115
Proceso
  1. Creación
    19-02-2015
  2. Envío a proveedor
    19-02-2015
  3. Aceptación
    20-02-2015