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761391-2372-SE18Recepción conforme

EA/229/EDU/NGG/TD/MANTTO. IMPRESORA

Total
$602.735
Neto
$506.500
Impuestos
$96.235
Descripción

EA/229/EDU/NGG/TD/MANTTO. IMPRESORA SE PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0233 - 0741- 0740 – 073

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Partnerw9.805.435-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-09-2018
  2. Envío a proveedor
    01-10-2018
  3. Aceptación
    01-10-2018